SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 243/2019
|
Číslo v CRZ*: |
243/2019 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
tonery ŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Hrnčiarska 1620/41, IČO: 45917272 |
|
Hodnota faktúry: |
29,34 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.10.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47
