SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 242/2019

*Číslo v CRZ:**	242/2019
Viazanosť k zmluve:	94/2019
Predmet:	materiál pre údržbu
Zmluvná strana:	dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina 010 01, IČO: 31633200
Hodnota faktúry:	160,25 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.10.2019
Dátum zverejnenia:	29.10.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47