SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 232/2019
Číslo v CRZ*: |
232/2019 |
Predmet: |
elektrina - Južná tr. 48 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VSE a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767 |
Hodnota faktúry: |
141,92 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.10.2019 |
Dátum zverejnenia: |
24.10.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47