SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 43/2021
Číslo v CRZ*: |
43/2021 |
Predmet: |
elektrická energia |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VSE, a.s. |
Hodnota faktúry: |
1 411,18 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.03.2021 |
Dátum zverejnenia: |
16.03.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47