SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 19/2021

Číslo v CRZ*:

19/2021

Predmet:

elektrina

Zmluvná strana:

dodávateľ: VSE, a.s.

Hodnota faktúry:

1 469,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.02.2021

Dátum zverejnenia:

24.02.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47