SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 5041/2020

*Číslo v CRZ:**	5041/2020
Predmet:	SIM karty
Zmluvná strana:	dodávateľ: TSS GROUP, Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, IČO: 36323551
Hodnota faktúry:	38,40 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.12.2020
Dátum zverejnenia:	03.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47