SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 183/2020
Číslo v CRZ*: |
183/2020 |
Predmet: |
čistiace prostriedky ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DaD |
Hodnota faktúry: |
4 612,86 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.10.2020 |
Dátum zverejnenia: |
20.10.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47