SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 182/2020

Číslo v CRZ*:

182/2020

Predmet:

služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom

Hodnota faktúry:

70,66 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.10.2020

Dátum zverejnenia:

20.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47