SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 161/2020

*Číslo v CRZ:**	161/2020
Predmet:	hygienický materiál
Zmluvná strana:	dodávateľ: Papera sro
Hodnota faktúry:	120,60 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.09.2020
Dátum zverejnenia:	07.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47