SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 19/2020
Číslo v CRZ*: |
19/2020 |
Predmet: |
služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
65,98 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.08.2020 |
Dátum zverejnenia: |
20.08.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47