SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 105/2020

Číslo v CRZ*:

105/2020

Predmet:

mobilné služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: O2

Hodnota faktúry:

46,45 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.06.2020

Dátum zverejnenia:

08.07.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47