SPŠ dopravná Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
91/2020 ročné vyúčtovanie podrobnejšie informácie 7 265,43 € 02.06.2020
92/2020 energetické služby podrobnejšie informácie 6 051,52 € 03.06.2020
93/2020 materiál pre údržbu podrobnejšie informácie 22,94 € 03.06.2020
94/2020 materiál pre údržbu podrobnejšie informácie 65,57 € 03.06.2020
95/2020 oprava bleskozvodu podrobnejšie informácie 13 199,99 € 04.06.2020
96/2020 materiál podrobnejšie informácie 68,40 € 05.06.2020
97/2020 toner podrobnejšie informácie 48,12 € 09.06.2020
98/2020 služby podrobnejšie informácie 69,26 € 08.06.2020
100/2020 elektrina/telocvičňa podrobnejšie informácie 47,23 € 11.06.2020
50122020 prezutie podrobnejšie informácie 36,00 € 12.06.2020
50132020 prenos dát podrobnejšie informácie 38,40 € 12.06.2020
50142020 oprava auta podrobnejšie informácie 29,30 € 16.06.2020
9/2020 elektrina podrobnejšie informácie 1 190,58 € 11.06.2020
50092020 prenos dát podrobnejšie informácie 38,40 € 27.05.2020
50102020 vyúka podrobnejšie informácie 336,00 € 03.06.2020
50112020 oprava dataprojektoru podrobnejšie informácie 150,12 € 08.06.2020
78/2020 zrážková voda, vodné, stočné podrobnejšie informácie 1 540,43 € 06.05.2020
79/2020 tonery podrobnejšie informácie 33,80 € 06.05.2020
80/2020 služby podrobnejšie informácie 68,68 € 07.05.2020
81/2020 jedálne kupóny podrobnejšie informácie 176,18 € 12.05.2020
82/2020 elektrina - telocvničňa podrobnejšie informácie 43,33 € 14.05.2020
83/2020 elektrina podrobnejšie informácie 1 501,48 € 14.05.2020
84/2020 elektro materiál podrobnejšie informácie 118,80 € 15.05.2020
85/2020 počítačová sieť podrobnejšie informácie 150,00 € 15.05.2020
86/2020 materiál podrobnejšie informácie 61,55 € 27.05.2020
Nájdených 1 732 záznamov, zobrazujem 1 501 až 1 525.[<<] 57,58,59,60,61,62,63,64 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47