SPŠ dopravná Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 164/2024 | hlasové služby za jún 2024 | podrobnejšie informácie | 70,56 € | 09.07.2024 |
| 165/2024 | spotreba vody - telocvičňa - za 04 - 06/2024 | podrobnejšie informácie | 155,90 € | 09.07.2024 |
| 162/2024 | elektrina za jún 2024 - škola | podrobnejšie informácie | 3 157,67 € | 08.07.2024 |
| 163/2024 | elektrina za jún 2024 - telocvičňa | podrobnejšie informácie | 110,38 € | 08.07.2024 |
| 5021/2024 | akumulátor | podrobnejšie informácie | 68,76 € | 02.07.2024 |
| 5022/2024 | služby | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 02.07.2024 |
| 153/2024 | právne služby | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 28.06.2024 |
| 154/2024 | nájom oceľových fliaš na 1 rok | podrobnejšie informácie | 350,40 € | 27.06.2024 |
| 155/2024 | hlasové služby za jún 2024 | podrobnejšie informácie | 5,37 € | 02.07.2024 |
| 156/2024 | preprava žiakov za jún 2024 | podrobnejšie informácie | 1 608,96 € | 02.07.2024 |
| 157/2024 | energetické služby za júl 2024 | podrobnejšie informácie | 6 051,52 € | 02.07.2024 |
| 158/2024 | služby BOZP a OPP za jún 2024 | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 02.07.2024 |
| 159/2024 | zber a odvoz odpadu zo šj za jún 2024 | podrobnejšie informácie | 150,72 € | 02.07.2024 |
| 160/2024 | výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | podrobnejšie informácie | 61,20 € | 02.07.2024 |
| 161/2024 | obedy za zamestnancov za jún 2024 | podrobnejšie informácie | 1 526,22 € | 03.07.2024 |
| 152/2024 | projektová dokumentácia - aktualizácia | podrobnejšie informácie | 1 080,00 € | 25.06.2024 |
| 151/2024 | čistiace potreby pre šj | podrobnejšie informácie | 65,66 € | 20.06.2024 |
| 5017/2024 | služby | podrobnejšie informácie | 692,00 € | 05.06.2024 |
| 5018/2024 | služby - prenos dát | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 05.06.2024 |
| 5019/2024 | služby | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 07.06.2024 |
| 150/2024 | set výukových obrazov | podrobnejšie informácie | 390,00 € | 19.06.2024 |
| D 1002/2024 | čiastočné storno zálohy č. 91360360/0, faktúra č. 126/2024 | podrobnejšie informácie | 4,32 € | 17.06.2024 |
| 149/2024 | plyn pre šj za máj 2024 | podrobnejšie informácie | 578,26 € | 14.06.2024 |
| 147/2024 | zber a preprava odpadu zo šj za máj 2024 | podrobnejšie informácie | 133,20 € | 12.06.2024 |
| 148/2024 | spsdopravnake.sk (.sk doména) od 10.7.2024 do 10.7.2025 | podrobnejšie informácie | 17,88 € | 12.06.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47
