SPŠ dopravná Košice - zmluvy

Faktúra: 23/2020

*Číslo v CRZ:**	23/2020
Viazanosť k zmluve:	3/5/2018
Predmet:	preprava žiakov
Zmluvná strana:	dodávateľ: eurobus, a.s, IČO: 36211079
Hodnota faktúry:	47,76 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.02.2020
Dátum zverejnenia:	19.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 09.11.2022 16:15