SPŠ dopravná Košice - zmluvy

Faktúra: 118/2022

Číslo v CRZ*:

118/2022

Predmet:

tonery - 4 ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: ML servis - Lehoczky Michal, Odborárska 9, Košice, IČO: 10774556

Hodnota faktúry:

80,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.06.2022

Dátum zverejnenia:

29.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.07.2018 19:56