SPŠ dopravná Košice - zmluvy

Faktúra: 116/2022

Číslo v CRZ*:

116/2022

Predmet:

toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: soft-tech, s.r.o., Breznica 288, IČO: 45917272

Hodnota faktúry:

21,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.06.2022

Dátum zverejnenia:

27.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.07.2018 19:56