SPŠ dopravná Košice - zmluvy
Faktúra: 116/2022
Číslo v CRZ*: |
116/2022 |
Predmet: |
toner |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: soft-tech, s.r.o., Breznica 288, IČO: 45917272 |
Hodnota faktúry: |
21,30 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.06.2022 |
Dátum zverejnenia: |
27.06.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
09.11.2022 16:15