SPŠ dopravná Košice - zmluvy
Faktúra: 115/2022
|
Číslo v CRZ*: |
115/2022 |
|
Predmet: |
toner pre šj |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ML servis - Lehoczky Michal, Odborárska 9, Košice, IČO: 10774556 |
|
Hodnota faktúry: |
30,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.06.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.06.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
09.11.2022 16:15
