SPŠ dopravná Košice - zmluvy

Faktúra: 115/2022

Číslo v CRZ*:

115/2022

Predmet:

toner pre šj

Zmluvná strana:

dodávateľ: ML servis - Lehoczky Michal, Odborárska 9, Košice, IČO: 10774556

Hodnota faktúry:

30,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.06.2022

Dátum zverejnenia:

23.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.07.2018 19:56