SPŠ dopravná Košice - zmluvy
Faktúra: 111/2022
|
Číslo v CRZ*: |
111/2022 |
|
Predmet: |
obedy |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice, Hlavná 113, 040 01 Košice, IČO: 00161730 |
|
Hodnota faktúry: |
952,26 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.06.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.06.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.07.2018 19:56
