SPŠ dopravná Košice - zmluvy

Faktúra: 111/2022

Číslo v CRZ*:

111/2022

Predmet:

obedy

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice, Hlavná 113, 040 01 Košice, IČO: 00161730

Hodnota faktúry:

952,26 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.06.2022

Dátum zverejnenia:

13.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.07.2018 19:56