SPŠ dopravná Košice - zmluvy
Faktúra: 101/2022
Číslo v CRZ*: |
101/2022 |
Predmet: |
telekomunikačné služby za 5/2022 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
71,93 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.06.2022 |
Dátum zverejnenia: |
08.06.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
09.11.2022 16:15