SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50057

Číslo v CRZ*:

50057

Predmet:

pohonné hmoty 04/20

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovnaft a.s, Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832

Hodnota faktúry:

21,37 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.05.2020

Dátum zverejnenia:

14.05.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05