SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50055

Číslo v CRZ*:

50055

Predmet:

tlač kópii 04/2020

Zmluvná strana:

dodávateľ: XEROX LIMITED, Digital Prk II, Einsteinova 23, Bratislava, IČO: 30814677

Hodnota faktúry:

22,91 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.05.2020

Dátum zverejnenia:

21.05.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05