SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 55016 1/ŠS/2015

*Číslo v CRZ:**	55016 1/ŠS/2015
Predmet:	odber kuch.odpadu za 10/2024
Zmluvná strana:	dodávateľ: Fura s.r.o., Rozhanovce, IČO: 36211451
Hodnota faktúry:	33,60 € s DPH
Doručenie faktúry:	12.02.2025
Dátum zverejnenia:	12.02.2025
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05