SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 54154 80-000059995 PO2012

*Číslo v CRZ:**	54154 80-000059995 PO2012
Predmet:	vodné a stočné - 4.Q.2024 do 16.12.2024
Zmluvná strana:	dodávateľ: VVS Košice, Komenského 50, Košice, IČO: 36570460
Hodnota faktúry:	2 542,10 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.01.2025
Dátum zverejnenia:	09.01.2025
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05