SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50051

*Číslo v CRZ:**	50051
Predmet:	energe. služba 04/20
Zmluvná strana:	dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice.a.s., Bratislava
Hodnota faktúry:	4 317,76 € s DPH
Doručenie faktúry:	07.04.2020
Dátum zverejnenia:	14.04.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05