SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50038

*Číslo v CRZ:**	50038
Predmet:	služby mobil. operátora
Zmluvná strana:	dodávateľ: orange slovensko a.s., metodova , Bratislava
Hodnota faktúry:	33,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	12.03.2020
Dátum zverejnenia:	07.04.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05