SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44055

Číslo v CRZ*:

44055

Predmet:

šk.tlačivá

Zmluvná strana:

dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, B.Bystrica, IČO: 31331131

Hodnota faktúry:

46,64 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.08.2024

Dátum zverejnenia:

26.08.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05