SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 54096
|
Číslo v CRZ*: |
54096 |
|
Predmet: |
výmena dverí a okien |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TOP OKNO s.r.o., Leles-Kapoňa 38, IČO: 52238687 |
|
Hodnota faktúry: |
13 673,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.08.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.08.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05
