SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 54092 9103594107

Číslo v CRZ*:

54092 9103594107

Predmet:

zemný plyn ŠJ 8/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

40,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.08.2024

Dátum zverejnenia:

12.08.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05