SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 54087 1/ŠS/2015

Číslo v CRZ*:

54087 1/ŠS/2015

Predmet:

odber kuchynského odpadu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Fura s.r.o., SNP 77 , Rozhanovce, IČO: 36211451

Hodnota faktúry:

33,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.07.2024

Dátum zverejnenia:

24.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05