SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 54084

Číslo v CRZ*:

54084

Predmet:

kontrola bezpečnosti telocvične

Zmluvná strana:

dodávateľ: EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava, IČO: 00687022

Hodnota faktúry:

180,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.07.2024

Dátum zverejnenia:

11.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05