SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 39/ŠS 2/2022/P

Číslo v CRZ*:

39/ŠS 2/2022/P

Predmet:

pekárenské výrobky pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podvihorl.pekárne a cukrárne, Mierova 34, Humenné, IČO: 30414253

Hodnota faktúry:

70,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.06.2024

Dátum zverejnenia:

08.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05