SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 54065

Číslo v CRZ*:

54065

Predmet:

preprava žiakov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Czap Trans s.r.o., Kúpeľná 486/1, Veľké Kapušany, IČO: 52194230

Hodnota faktúry:

105,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.06.2024

Dátum zverejnenia:

10.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05