SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 54058

Číslo v CRZ*:

54058

Predmet:

tlač dokumentov 5/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36487104

Hodnota faktúry:

156,74 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.06.2024

Dátum zverejnenia:

07.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05