SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 33/ŠS 3/2022/P, 4/2022/P

Číslo v CRZ*:

33/ŠS 3/2022/P, 4/2022/P

Predmet:

potraviny pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Inmedia, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208

Hodnota faktúry:

326,28 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.05.2024

Dátum zverejnenia:

03.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05