SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44044

Číslo v CRZ*:

44044

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Boloni s.r.o., Staničná 1, V.Kapušany, IČO: 45916926

Hodnota faktúry:

184,96 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.05.2024

Dátum zverejnenia:

30.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05