SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44043

Číslo v CRZ*:

44043

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Big Boss Trade, Nerudova 6029/6, Trnava, IČO: 44074255

Hodnota faktúry:

35,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.05.2024

Dátum zverejnenia:

27.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05