SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44041

Číslo v CRZ*:

44041

Predmet:

čistiaci materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Krídla s.r.o., Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778

Hodnota faktúry:

612,34 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.05.2024

Dátum zverejnenia:

27.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05