SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44037

Číslo v CRZ*:

44037

Predmet:

tonery do tlačiarne

Zmluvná strana:

dodávateľ: DAMEDIS s.r.o., Brno, ČR, IČO: 26931664

Hodnota faktúry:

265,68 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.05.2024

Dátum zverejnenia:

13.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05