SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 54048 0554943/00

Číslo v CRZ*:

54048 0554943/00

Predmet:

PHM 4/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovnaft, Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31322832

Hodnota faktúry:

32,12 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.05.2024

Dátum zverejnenia:

13.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05