SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 54046 5100046427

Číslo v CRZ*:

54046 5100046427

Predmet:

telefónne poplatky 4/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

39,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.05.2024

Dátum zverejnenia:

13.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05