SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44033

Číslo v CRZ*:

44033

Predmet:

materiál pre odb.výcvik

Zmluvná strana:

dodávateľ: TIPA s.r.o., Opava, ČR, IČO: 42864208

Hodnota faktúry:

80,75 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.04.2024

Dátum zverejnenia:

26.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05