SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44032

Číslo v CRZ*:

44032

Predmet:

materiál pre odb.výcvik

Zmluvná strana:

dodávateľ: Handel s.r.o., Praha, ČR, IČO: 24141828

Hodnota faktúry:

64,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.04.2024

Dátum zverejnenia:

22.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05