SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 54041

Číslo v CRZ*:

54041

Predmet:

daň z nehnuteľnosti

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mesto V.Kapušany, LNT.1 , Veľké Kapušany, IČO: 00332038

Hodnota faktúry:

455,01 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.04.2024

Dátum zverejnenia:

17.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05