SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50035

Číslo v CRZ*:

50035

Predmet:

záloha na plyn 03/20

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP,, mlynské nivy 44/a, Bratislava

Hodnota faktúry:

20,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.03.2020

Dátum zverejnenia:

11.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05