SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44020

Číslo v CRZ*:

44020

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: VABEX s.r.o., Hvozdná, ČR, IČO: 25342169

Hodnota faktúry:

291,61 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.03.2024

Dátum zverejnenia:

26.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05