SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44020

*Číslo v CRZ:**	44020
Predmet:	materiál
Zmluvná strana:	dodávateľ: VABEX s.r.o., Hvozdná, ČR, IČO: 25342169
Hodnota faktúry:	291,61 € s DPH
Doručenie faktúry:	26.03.2024
Dátum zverejnenia:	26.03.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05