SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 54027

*Číslo v CRZ:**	54027
Predmet:	oprava projektora
Zmluvná strana:	dodávateľ: Projektor services s.r.o., Dubova 6, Rozhanovce, IČO: 50443330
Hodnota faktúry:	230,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	19.03.2024
Dátum zverejnenia:	19.03.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05