SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50027

*Číslo v CRZ:**	50027
Predmet:	publikácia : Účtovné súvsťažnosti 1.1.2020
Zmluvná strana:	dodávateľ: RVC Košice, Hlavná Košice
Hodnota faktúry:	36,90 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.03.2020
Dátum zverejnenia:	13.03.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05