SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50031

*Číslo v CRZ:**	50031
Predmet:	pevné linky 02/2020
Zmluvná strana:	dodávateľ: Slovak Telecom a.s, Bajkálska , Bratislava, IČO: 35763469
Hodnota faktúry:	44,04 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.03.2020
Dátum zverejnenia:	20.03.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05