SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50034

*Číslo v CRZ:**	50034
Predmet:	preprava žiakov projekt
Zmluvná strana:	dodávateľ: Czap Trans s.r.o, Veľké Kapušany, IČO: 52194230
Hodnota faktúry:	3 060,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	05.03.2020
Dátum zverejnenia:	15.03.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05