SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 54021
|
Číslo v CRZ*: |
54021 |
|
Predmet: |
servis XEROX |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36487104 |
|
Hodnota faktúry: |
491,04 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05
